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Cette procédure vous permet d’imprimer ou de réimprimer un ou plusieurs chèques ayant servi à payer vos fournisseurs.

1. Accéder à la fenêtre de réimpression
1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Débours, onglet Historique
2. Sélectionner la ou les transactions concernées
1. Choisissez le fournisseur concerné dans le premier menu déroulant, celui de la section Critère de sélection.
   
   NOTE : Si plusieurs fournisseurs sont concernés, cochez plutôt la case Tous, située à droite du menu déroulant.
2. Précisez dans la section Dates la période où les transactions ont été faites
3. Cochez la case Chèque seulement pour avoir la liste des débours payés de cette façon
3. Imprimer le ou les chèques
Impression simple
1. Cochez dans l’encadré du haut la transaction pour laquelle vous souhaitez imprimer le chèque
2. Cliquez sur le bouton Visualiser situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre
Impression multiple
1. Cochez dans l’encadré du haut toutes les transactions pour lesquelles vous souhaitez imprimer les chèques
2. Cochez la case Impression par lots située dans le coin inférieur droit de la fenêtre
3. Cliquez sur le bouton Visualiser