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Vous ne pouvez effacer ou corriger une facture si vous avez accompli d'autres étapes (dans l'ordre) mauvaise créance ou chèque NSF, perception, bordereau de dépôt et conciliation.
Avant de procéder, vous devez défaire les opérations à rebours
- Déconcilier la transaction
- L'enlever du bordereau de dépôt
- Enlever la mention Chèque NSF si nécessaire
- Supprimer la perception
- Enlever la mention Mauvaise créance si nécessaire
Aussi, assurez-vous que la facturation n'a pas été faite dans une période financière qui est maintenant fermée. Pour vérifier, allez dans le menu du haut, annuel, période financière. Si oui, vous devez faire une facturation manuelle pour corriger l'erreur ou une écriture au Journal Général.
Alors seulement vous serez en mesure de corriger l'erreur.
Supprimer ou modifier une facturation
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Facturation, Onglet Historique.
- Sélectionnez l'immeuble, le client ou le locataire concerné. Dans le cas d'un immeuble, vous pourrez préciser votre recherche par appartement et par bail.
- Précisez la période durant laquelle a eu lieu la facturation (approximation)
- Précisez le type de facturation à afficher : Automatiques, Vacances, Autres.
- Sélectionnez la facturation dans l'encadré de gauche.
- Supprimez la facturation désirée à l’aide du bouton « Supprimer » en haut de la fenêtre à gauche.
N'oubliez pas de refaire les opérations défaites à rebours.
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