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Ayez à portée de main toutes les informations nécessaires pour remplir le formulaire TP-1086.R.23.12

Avant de générer ce rapport, il faut inscrire les numéros de TPS et de TVQ des fournisseurs de main d'oeuvre dans leur fiche respective. Voici comment accéder à leur fiche fournisseur :

• Allez dans le menu rapide de gauche.
• Cliquez sur Données.
• Cliquez sur Fournisseur.
• Sélectionnez le fournisseur concerné dans le menu déroulant ou créez un nouveau fournisseur si nécessaire.
• Entrez les numéros de TPS et de TVQ vis-à-vis les cases concernées.

Il faut aussi, tout au long de l'année, préciser quelles factures sont associées à des fournisseurs de main d'oeuvre. Voici comment faire lorsque vous créez une dépense:

• Créez une nouvelle dépense. (Voir la procédure à cet effet liée en bas de page pour plus de détails)
• Cochez la case Main d'oeuvre située juste au-dessus de l'endroit où inscrire le montant.

À la fin de l'année, vous serez prêts à générer le rapport :

• Allez dans le menu du haut, Rapports, Comptabilité, Dépenses et débours.
• Sélectionnez TP-1086.
• Cliquez sur Visualiser.