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  1. Ajouter une dépense
    2.
    1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Dépense
    2. Cliquez sur le bouton Ajouter

  2. Entrer la facture
    3.
    1. Choisissez le fournisseur dans le menu déroulant. Si vous ne l'avez pas ajouté dans votre base de données, vous pouvez l'inscrire manuellement. Une fenêtre apparaîtra alors pour vous demander si vous souhaitez :
      • ajouter seulement l'identification
      • ajouter ses renseignements
      • ne pas l'ajouter
      • annuler

      Sélectionnez l'option qui vous convient le mieux.
    2. Inscrivez le numéro de facture
    3. Précisez la date de la facture

  3. Préciser les éléments de la facture
    4.
    1. Décrivez l'article dans Description
    2. Précisez le compte auquel cet article est associé
    3. Cochez Main d'oeuvre si applicable
    4. Cochez tx pour calculer et inscrire les taxes
    5. Précisez le montant de l'article
    6. Associez la dépense à la compagnie, aux immeubles ou aux appartements en sélectionnant juste au dessus de l'encadré de droite le point approprié (Cie.,Imm. ou App.), puis en sélectionnant dans l'encadré les éléments concernés.
      Pour obtenir plus de détails sur la façon de répartir inégalement le montant d'une dépense entre plusieurs éléments, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page.

      NOTE AUX COMPAGNIES DE GESTION Il vous sera possible d'associer les dépenses aux appartements, aux immeubles et aux compagnies gérées, que vous pourrez ensuite refacturer avec ou sans frais de gestion. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page.
    7. Répartissez la dépense inégalement si applicable (voir les liens ci-dessous pour plus de détails)
    8. Enregistrez l'article en cliquant sur la petite disquette bleue à droite de Total
    9. Ajoutez d'autres articles si nécessaire en cliquant sur l'icône avec un crayon, juste à droite de la petite disquette, puis en répétant les étapes énumérées ci-haut.


      10. NOTE Lorsque vous rechercherez la facture, il ne vous sera pas possible de voir la description de chacun des articles à moins de sélectionner la dite facture. Dès lors, chaque article apparaîtra dans l'encadré du bas.

  4. Préciser le débours
    5.  Deux choix s'offrent à vous : inscrire le débours tout de suite ou l'inscrire plus tard.

    Payer plus tard
    • Allez dans la section Débours (tout en restant dans la fenêtre Dépense)
    • Sélectionnez le mode de paiement Payer plus tard

      IMPORTANT Si votre fournisseur est dans votre base de données et que vous avez spécifié le délai de paiement, une note s'affichera à l'Agenda pour vous rappeler le paiement à venir et le débours s’inscrira dans le rapport des fournisseurs à payer.
    • Précisez la date pour Payer avant le ...
    • Enregistrez en cliquant sur la disquette bleue dans le haut de la fenêtre

    Payer tout de suite
    • Sélectionnez le mode de paiement qui a été utilisé dans le menu déroulant
    • Sélectionnez le compte avec lequel la dépense a été payée
    • Enregistrez en cliquant sur la disquette bleue dans le haut de la fenêtre
Mots clés::  depense ,  facture ,  ajouter ,  inscrire ,  fournisseur ,  compagnie ,  factures ,  depenses ,  entrer ,  main ,  oeuvre