Chercher une procédure par mots clés.

1. Entrez l'employé comme un fournisseur pour pouvoir le sélectionner plus tard dans la fenêtre dépense. Pour plus de détails sur cette opération, voir le lien approprié en bas de page.
2. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Dépense
3. Cliquez sur Ajouter
4. Sélectionnez le nom du salarié dans la liste de fournisseurs
5. Inscivez un numéro de facture dans la case désignée à cet effet.

NOTE Il peut s'agir d'un numéro réel ou inventé
6. Précisez la date
7. Entrez chaque élément de la paie sous forme d'article distinct.

Exemple avec le salaire brut

1. Inscrivez Salaire brut dans le champ description
2. Précisez le numéro de compte associé aux salaires (ex. 5910)
3. Inscrivez le montant sans taxes, c'est-à-dire que la case tx, située à la droite de la case où vous inscrivez le montant de l'article, doit être décochée.
4. Associez l'article Salaire brut à la compagnie dans l'encadré de droite.
5. Cliquez sur la petite disquette bleue à côté du total afin de sauvegarder l'article.

Répétez les étapes précédentes pour chaque élément de la paie comme les retenues.