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Vous avez facturé un montant pour le mois, mais vous apprenez que le locataire devait payer plus. La solution : une facturation à la hausse.

1. Allez dans le menu de gauche, Facturation, onglet Facturation manuelle
2. Attribuez la facturation à la catégorie Loyer dans le menu déroulant (sélectionné par défaut)
3. Sélectionnez le loyer concerné dans l’encadré de droite
4. Précisez la date correspondant au 1er jour du mois concerné par l’ajustement
5. Inscrivez une description
6. Sélectionnez le compte Revenus de loyer
7. Cochez l’option Augmentation de loyer
8. Facturez

Lorsque vous recevez le paiement, effectuez une perception comme à l’habitude en précisant la date où vous avez reçu l’argent ou le chèque.

Vous avez facturé un montant pour le mois, mais vous apprenez que le locataire devait payer moins. La solution : une facturation à la baisse.

Nul besoin de déconcilier ou de supprimer les transactions. Celles-ci on bel et bien eu lieu et doivent apparaître dans votre historique.

1. Allez dans le menu de gauche, Facturation, onglet Facturation manuelle
2. Attribuez la facturation à la catégorie Loyer dans le menu déroulant (sélectionné par défaut)
3. Sélectionnez le loyer concerné dans l’encadré de droite
4. Précisez la date correspondant au 1er jour du mois concerné par l’ajustement
5. Inscrivez une description
6. Sélectionnez le compte Revenus de loyer
7. Cochez l’option Diminution de loyer
8. Facturez
9. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Perception
10. Sélectionnez le compte de banque à partir duquel sera effectué le remboursement
11. Inscrivez le montant dans la case Argent
12. Percevez

Si vous payez en argent comptant, simplement le remettre au locataire. Si vous payez par chèque, vous avez deux options :

• Faire le chèque à la main
• Faire le chèque par le logiciel

Dans ce cas, suivez les étapes suivantes :

1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Dépense
2. Cliquez sur Ajouter une dépense
3. Inscrivez le nom du locataire sous Fournisseur
4. Ajoutez une description comme Remboursement loyer
5. Sélectionnez le compte Revenus de loyer
6. Inscrivez le montant
7. Sélectionnez l’appartement du locataire
8. Sélectionnez le mode de paiement par chèque
9. Cliquez sur l’icône Imprimante pour imprimer le chèque
10. Fermez la fenêtre dépense SANS L’ENREGISTRER

L’important est de générer le chèque sans que la dépense soit inscrite à votre comptabilité parce que les écritures ont déjà été comptabilisées lors de la facturation et de la perception.