Pour comptabiliser un escompte sur une facture (ex. paiement effectué en moins de 10 jours), voici les étapes à suivre:
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Menu de gauche, Comptabilité, Dépense
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Cliquez sur le bouton Modifier
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Choisissez le type de recherche:
Date de la Recherche
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Indiquez entre quelles dates vous désirez effectuer la recherche.
Recherche par Founisseur
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Choisissez un fournisseur dans la liste ou cochez la case Tous les fournisseurs.
Recherche par Numéro de facture
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Choisissez un fournisseur dans la liste et inscrivez le numéro de la facture recherché
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Cliquez sur le bouton Rechercher
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Une fenêtre apparaîtra vous indiquant la ou les factures correspondant à vos critères de recherche. Choisissez la facture appropriée et cliquez sur le bouton Choisir.
Ajout de l'escompte à la facture (Section Article de la facture)
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Dans la case Description, inscrivez : Escompte
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Dans la case Compte, inscrivez le numéro de compte correspondant à l'Escompte (ex.: 5600 Escompte sur achat) ou utiliser la petite loupe pour choisir le compte désiré
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Inscrivez le montant de l'escompte en précédant le montant du signe négatif (ex.: -10,50$)
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Sélectionnez à quel immeuble (ou appartement ou compagnie) s'applique l'escompte
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Cliquez sur la petite disquette située à droite du Total
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Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer situé dans le haut de la fenêtre
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Escompte
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