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L'exemple utilisé pour cette procédure concerne des revenus de buanderie.

1. Allez dans le menu du haut, Comptabilité, Perception autre revenu
2. Cochez l’immeuble auquel doit être attribué le revenu supplémentaire
3. Choisissez la date à laquelle vous avez perçu le montant
4. Sélectionnez le compte bancaire où est déposé le montant dans la liste déroulante
5. Inscrivez le numéro de compte 4015 - Revenus de buanderie dans la case Compte ou choisissez un autre compte à l'aide de la loupe munie d'un +
6. Inscrivez dans la case Description quelque chose comme : Buanderie – Octobre
7. Inscrivez le montant reçu dans la case Chèque ou Comptant selon le cas (habituellement Comptant)
8. Cliquez sur Percevoir

L'exemple utilisé pour cette procédure concerne des revenus d'intérêt.

1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Dépense
2. Inscrivez l'entité (personne, compagnie ou autre) considérée comme source de revenus dans le menu déroulant (exemple : Caisse Desjardins)
   
   NOTE : vous avez le choix de créer ou non une fiche fournisseur pour cette autre source de revenus



3. Inscrivez un descriptif qui facilitera votre gestion dans la section numéro de facture (exemple : sept. 2008)
4. Inscrivez la nature du revenu dans la section Description (exemple : Revenu d'intérêts)
5. Sélectionnez le compte de revenu approprié dans la liste de comptes en cliquant sur la loupe munie d'un + ou inscrivez-le manuellement dans la case désignée à cet effet (exemple : 4410 - Revenus d'intérêts)
6. Inscrivez EN NÉGATIF le montant de revenu pour qu'il se comptabilise bien au crédit (exemple : - 5,00 $)
7. Associez la dépense aux immeubles concernés en sélectionnant le point Imm. et en cochant les immeubles dans l'encadré de droite
   
   NOTE : pour répartir inégalement les revenus, cliquez sur les triangles bleus. Vous trouverez plus de détails à ce sujet, dans la procédure liée en bas de page.
8. Sélectionnez le type de paiement Comptant dans le menu déroulant de la section Débours, en haut, à droite, juste à côté de la mention Mode de paiement
9. Sélectionnez dans le menu déroulant à droite de la mention Payé avec... le compte de banque dans lequel seront déposés les revenus
10. Enregistrez la transaction en cliquant sur la disquette bleue dans le haut de la fenêtre

1. Suivez la procédure concernant la facturation et à la perception d'un client liée en bas de page.