- Inscrire le paiement
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Perception, Chèque postdaté et Paiement préautorisé
- Sélectionnez le bail pour lequel vous souhaitez inscrire les paiements
NOTE : Si les chèques ou les paiements couvrent deux baux (ex.: dans le cas d'un renouvellement), assurez-vous d'associer les paiements aux baux appropriés (actif et/ou inactif).
- Choisissez le compte dans lequel l'argent sera déposé.
- Cochez le type de paiement Chèque postdaté ou Paiement préautorisé
- Continuez avec la procédure appropriée
- Ajouter les chèques postdatés
- Inscrivez le nombre de chèques dans la case Nbre de Chèque.
- Inscrivez ensuite le montant du ou des chèques reçus.
NOTE : Le montant inscrit est celui de chaque chèque et non le total de ceux-ci.
- Précisez la date de début du ou des prélèvements dans la case Date de Début.
- Choisissez la fréquence des versements dans la liste déroulante Fréquence.
- Sélectionnez le signataire du ou des chèques dans la liste déroulante de Signataire.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le ou les chèques postdatés apparaissent dans l'encadré du bas. Un X apparaîtra lors de la perception automatique vis-à-vis le chèque pour indiquer qu'il est encaissé. Pour supprimer un chèque postdaté, voir le lien ci-dessous.
Pour voir les rapports en lien avec les chèques postdatés, allez dans le menu du haut, Rapport, Comptabilité, Facturation et perception, Chèques postdatés.
Refaites les étapes A et B pour chaque locataire ayant des chèques postdatés.
Pour supprimer un ou des chèques postdaté, consultez la procédure à cet effet liée en bas de page.
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